要求:1.及時(shí)接收客戶傳真的產(chǎn)品訂貨單，并對訂單進(jìn)行審核，要保證訂單的法律效力和訂貨信息的完整性。依據(jù)區(qū)域公司下發(fā)的出廠價(jià)格表、經(jīng)銷價(jià)格表、合同價(jià)格表、以及其它臨時(shí)性的促銷及價(jià)格控制通知等對訂單的價(jià)格進(jìn)行審核，查詢《借貸表》，對客戶的額度、賬期進(jìn)行審核。根據(jù)本部門和其他公司傳遞的當(dāng)日客戶訂單信息，核對客戶的訂單號、運(yùn)輸方式、提貨人等相關(guān)信息，在ERP系統(tǒng)中打印提貨單，辦理運(yùn)輸相關(guān)手續(xù)及簽字確認(rèn)程序，并登記相關(guān)臺(tái)賬。
2.登記運(yùn)輸臺(tái)帳，整理所開票據(jù)，與庫房核對貨物實(shí)際出庫量，錄入系統(tǒng)。
3.對提貨單據(jù)進(jìn)行匯總核對，并與ERP系統(tǒng)進(jìn)行核對，及時(shí)檢查ERP確認(rèn)出庫。
4.配合主管兼統(tǒng)計(jì)崗位做好各系統(tǒng)維護(hù)和數(shù)據(jù)管理工作；
5.應(yīng)急完成原材料管理、司磅、發(fā)貨工作。發(fā)票的核對、開具、郵寄等相關(guān)工作,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作.
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